Informe de Resultados de las Auditorias IMSS

Informe de Resultados de las Auditorias IMSS, ejercicio 2016

Ejercicio

Ejercicio auditado

Periodo trimestral

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Rubros sujetos a revisión

Número de oficio de notificación de resultados

Responsable de recibir los resultados

Programa anual de auditorías

Área responsable de la información

2016

2015

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

303 DS

Auditoría Superior de la Federación

El proceso de adjudicación de medicamentos.

Oficio No. ASF/0721/2017

Hospital de Especialidades CMN S XXI, Delegación Nuevo León, Coordinación de Control de Abasto (DA)

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

304 DS

Auditoría Superior de la Federación

Correcta aplicación de recursos y procedimientos referente al arrendamiento de ambulancias y trasladado de pacientes

Oficio No. ASF/0721/2017

Coordinación de Conservación y Servicios Generales (DA), Delegaciones Coahuila, Jalisco y Oaxaca

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Abril-Junio

Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control

305 DS

Auditoría Superior de la Federación

El uso y administración de las TIC

Oficio No. ASF/0721/2017

Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

20k15

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

306 DS

Auditoría Superior de la Federación

Procedimientos, fundamentos, cuestión financiera y manuales respecto a la compra de medicamentos.

Oficio No. ASF/0721/2017

DPM, DA, Hospital de Esp. CMN S XXI, Hospital de Cardiología CMN S XXI, Hospital de Esp. CMN de Occidente, Delegaciones Jalisco, Nuevo León, DF Sur

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

307 DS

Auditoría Superior de la Federación

Comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, adjudicaron, contrataron,  ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

Oficio No. ASF/0721/2017

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (DA)

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

308 DS

Auditoría Superior de la Federación

Comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales por las que se constituyen las garantías.

Oficio No. ASF/0721/2017

DF, DA, DIDT, Delegaciones Sur DF, Jalisco, Chiapas, Guanajuato, Coahuila, Hospital de Cardiologia CMN SXXI, Hospital de Esp. de Occidente

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Abril-Junio

Especial de Desempeño

309 DS

Auditoría Superior de la Federación

Procedimiento e ingresos por la prestación de servicios de seguridad social.

Oficio No. ASF/0721/2017

Dirección de Incorporación y Recaudación, Dirección Jurídica

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

310 DS

Auditoría Superior de la Federación

Correcta administración de los medicamentos

Oficio No. ASF/0721/2017

Dirección de Administración, Hospital de Pediatría CMN S XXI, Hospital de Pediatría Occidente, Delegación Jalisco y Sur DF,

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Abril-Junio

Especial de Desempeño

311, 312, 313, 314 y 315

Auditoría Superior de la Federación

Indicadores y acciones de prevención y control respecto a las cinco enfermedades

Oficio No. ASF/0721/2017

Dirección de Prestaciones Médicas

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuen a Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Abril-Junio

Especial de Desempeño

316 DS

Auditoría Superior de la Federación

Protección de derechos humanos en cuanto a la prestación de servicios médicos.

Oficio No. ASF/0721/2017

Dirección Jurídica, Dirección de Administración, Organo Interno de Control

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Abril-Junio

Especial de Desempeño

317 DS

Auditoría Superior de la Federación

Estados financieros de los fondos de pensiones y jubilaciones.

Oficio No. ASF/0721/2017

Dirección de Finanzas, Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Dirección de Administración

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

319 DS

Auditoría Superior de la Federación

Adecuado manejo del servicio de diálisis

Oficio No. ASF/0721/2017

Dirección de Prestaciones Médicas, Dirección de Adminsitración, Delegaciones Sur y Norte del DF, Estado de Mexico Oriente y Poniente

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

 

 

Informe de Resultados de las Auditorias IMSS, ejercicio 2017

Ejercicio

Ejercicio auditado

Periodo trimestral

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Rubros sujetos a revisión

Número de oficio de notificación de resultados

Responsable de recibir los resultados

Programa anual de auditorías

Área responsable de la información

2017

2016

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

240 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalización financiera administrativa del régimen de Incorporación a la Seguridad Social

En proceso

En proceso

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Abril-Junio

Inversiones Físicas

242 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalización financiera de los recursos federales canalizados al proyecto

Oficio No. OASF/1240/2017

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria DA

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Abril-Junio

Inversiones Físicas

243 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalización financiera de los recursos federales canalizados al proyecto

Oficio No. OASF/1240/2017

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria DA

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Abril-Junio

Inversiones Físicas

244 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalización financiera de los recursos federales canalizados al proyecto

Oficio No. OASF/1240/2017

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria DA

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

245 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a la sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención del IMSS

En proceso

En proceso

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Abril-Junio

Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control

246 DS

Auditoría Superior de la Federación

Evaluación del control interno implementado para la adquisición de medicamentos, material de curación y vacunas

En proceso

En proceso

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

247 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos administrados por el Programa IMSS-PROSPERA

En proceso

En proceso

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

248 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalizar la gestión finnaciera de los inventarios de equipo médico y de laboratorio

En proceso

En proceso

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

249 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalizar la gestión financiera de las prestaciones otorgadas por el IMSS mediante sus fondos y fideicomisos

En proceso

En proceso

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

250 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Programa "Código Infarto" del IMSS

En proceso

En proceso

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Abril-Junio

Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control

251 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC

En proceso

En proceso

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Abril-Junio

Especial de Desempeño

252 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalizar el sistema de  profesionalización y desarrollo de personal

Oficio No. OASF/1240/2017

Coordinación de Nómina de Mando, Evaluación y Mejora de Procesos de Recursos Humanos, la Coordinación de Capacitación y la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Personal

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores