Informe de Resultados de las Auditorias IMSS

Informe de Resultados de las Auditorias IMSS, ejercicio 2016

Ejercicio

Ejercicio auditado

Periodo trimestral

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Rubros sujetos a revisión

Número de oficio de notificación de resultados

Responsable de recibir los resultados

Programa anual de auditorías

Área responsable de la información

2016

2015

Octubre-Diciembre

Especial de Cumplimiento Financiero

303 DS

Auditoría Superior de la Federación

El proceso de adjudicación de medicamentos.

Oficio No. ASF/0721/2017

Hospital de Especialidades CMN S XXI, Delegación Nuevo León, Coordinación de Control de Abasto (DA)

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

304 DS

Auditoría Superior de la Federación

Correcta aplicación de recursos y procedimientos referente al arrendamiento de ambulancias y trasladado de pacientes

Oficio No. ASF/0721/2017

Coordinación de Conservación y Servicios Generales (DA), Delegaciones Coahuila, Jalisco y Oaxaca

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Abril-Junio

Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control

305 DS

Auditoría Superior de la Federación

El uso y administración de las TIC

Oficio No. ASF/0721/2017

Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

20k15

Octubre-Diciembre

Especial de Cumplimiento Financiero

306 DS

Auditoría Superior de la Federación

Procedimientos, fundamentos, cuestión financiera y manuales respecto a la compra de medicamentos.

Oficio No. ASF/0721/2017

DPM, DA, Hospital de Esp. CMN S XXI, Hospital de Cardiología CMN S XXI, Hospital de Esp. CMN de Occidente, Delegaciones Jalisco, Nuevo León, DF Sur

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Enero-Marzo

Especial de Cumplimiento Financiero

307 DS

Auditoría Superior de la Federación

Comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, adjudicaron, contrataron,  ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

Oficio No. ASF/0721/2017

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (DA)

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

308 DS

Auditoría Superior de la Federación

Comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales por las que se constituyen las garantías.

Oficio No. ASF/0721/2017

DF, DA, DIDT, Delegaciones Sur DF, Jalisco, Chiapas, Guanajuato, Coahuila, Hospital de Cardiologia CMN SXXI, Hospital de Esp. de Occidente

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Octubre-Diciembre

Especial de Desempeño

309 DS

Auditoría Superior de la Federación

Procedimiento e ingresos por la prestación de servicios de seguridad social.

Oficio No. ASF/0721/2017

Dirección de Incorporación y Recaudación, Dirección Jurídica

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Octubre-Diciembre

Especial de Cumplimiento Financiero

310 DS

Auditoría Superior de la Federación

Correcta administración de los medicamentos

Oficio No. ASF/0721/2017

Dirección de Administración, Hospital de Pediatría CMN S XXI, Hospital de Pediatría Occidente, Delegación Jalisco y Sur DF,

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Octubre-Diciembre

Especial de Desempeño

311, 312, 313, 314 y 315

Auditoría Superior de la Federación

Indicadores y acciones de prevención y control respecto a las cinco enfermedades

Oficio No. ASF/0721/2017

Dirección de Prestaciones Médicas

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Octubre-Diciembre

Especial de Desempeño

316 DS

Auditoría Superior de la Federación

Protección de derechos humanos en cuanto a la prestación de servicios médicos.

Oficio No. ASF/0721/2017

Dirección Jurídica, Dirección de Administración, Organo Interno de Control

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Octubre-Diciembre

Especial de Desempeño

317 DS

Auditoría Superior de la Federación

Estados financieros de los fondos de pensiones y jubilaciones.

Oficio No. ASF/0721/2017

Dirección de Finanzas, Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Dirección de Administración

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2016

2015

Octubre-Diciembre

Especial de Cumplimiento Financiero

319 DS

Auditoría Superior de la Federación

Adecuado manejo del servicio de diálisis

Oficio No. ASF/0721/2017

Dirección de Prestaciones Médicas, Dirección de Adminsitración, Delegaciones Sur y Norte del DF, Estado de Mexico Oriente y Poniente

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

 

 

Informe de Resultados de las Auditorias IMSS, ejercicio 2017

Ejercicio

Ejercicio auditado

Periodo trimestral

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Rubros sujetos a revisión

Número de oficio de notificación de resultados

Responsable de recibir los resultados

Programa anual de auditorías

Área responsable de la información

2017

2016

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

240 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalización financiera administrativa del régimen de Incorporación a la Seguridad Social

Oficio No. DGAFF"C"/"C2"/035/2018

Dirección de Incorporación y Recaudación, Delegaciones de Coahuila y Sonora.

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Enero-Marzo

Inversiones Físicas

242 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalización financiera de los recursos federales canalizados al proyecto

Oficio No. OASF/1240/2017

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria DA

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Enero-Marzo

Inversiones Físicas

243 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalización financiera de los recursos federales canalizados al proyecto

Oficio No. OASF/1240/2017

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria DA

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Abril-Junio

Inversiones Físicas

244 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalización financiera de los recursos federales canalizados al proyecto

Oficio No. OASF/1240/2017

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria DA

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

245 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a la sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención del IMSS

Oficio No. DGAFF"C"/"C2"/031/2018

Dirección de Prestaciones Médicas, Delegaciones Jalisco, Nuevo León y Norte del DF, UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia Victorio de la Fuente Narváez y 21 Nuevo León

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Abril-Junio

Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control

246 DS

Auditoría Superior de la Federación

Evaluación del control interno implementado para la adquisición de medicamentos, material de curación y vacunas

Oficio No. DGAESCI/019/2018

Coordinación de Modernización y Competitividad, Coordinación de Control de Abasto, Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios todas de la DA, y Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

247 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos administrados por el Programa IMSS-PROSPERA

Oficio No. OASF/1675/2017

Unidad IMSS-Prospera, Delegaciones Chiapas y Oaxaca.

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

248 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalizar la gestión finnaciera de los inventarios de equipo médico y de laboratorio

Oficio No. DGAFF"C"/"C2"/032/2018

Dirección de Finanzas, Dirección de Prestaciones Médicas, Delegaciones Veracruz Norte, Veracruz Sur y Sur del DF, UMAE´s de Cardiología, Oncología, Pediatría y Especialidades del CMN,; así como HGO 4 y Especialidades 14 Veracruz.

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

249 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalizar la gestión financiera de las prestaciones otorgadas por el IMSS mediante sus fondos y fideicomisos

Oficio No. OASF/1675/2017

Dirección de Prestaciones Médicas , Dirección de prestaciones Económicas y Sociales, Dirección de Finanzas

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Abril-Junio

Especial de Cumplimiento Financiero

250 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Programa "Código Infarto" del IMSS

Oficio No. OASF/1675/2017

CUMAE, DPM, Delegaciones DF Sur, Nuevo León, Sonora. UMAES H. Especialidades y General CMN La Raza, Cardiología CMN SXXI, H. de Especialidades No. 2, Cd. Obregón, Son.

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Abril-Junio

Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control

251 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC

Oficio No. OASF/1675/2017

Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Unidad de Personal

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2017

2016

Enero-Marzo

Especial de Desempeño

252 DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalizar el sistema de  profesionalización y desarrollo de personal

Oficio No. OASF/1240/2017

Coordinación de Nómina de Mando, Evaluación y Mejora de Procesos de Recursos Humanos, la Coordinación de Capacitación y la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Personal

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

 

 

Informe de Resultados de las Auditorias IMSS, ejercicio 2018

Ejercicio

Ejercicio auditado

Periodo trimestral

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Rubros sujetos a revisión

Número de oficio de notificación de resultados

Responsable de recibir los resultados

Programa anual de auditorías

Área responsable de la información

2018

2017

Abril-Junio

Cumplimiento Financiero

248-DS

Auditoría Superior de la Federación

Recursos asignados para la adquisición de ropa hospitalaria y víveres; así como verificar que fueron de acuerdo a las necesidades y que el pago, registro contable y presupuestario, se realizó de conformidad con las disposiciones legales y normativas.

En proceso

En proceso

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2018

2017

Abril-Junio

Cumplimiento Financiero

249-DS

Auditoría Superior de la Federación

Proceso para la determinación de necesidades de Vacunas
Proceso Licitatorio para la Adquisición de Vacunas
Proceso de recepción de Vacunas y su Almacenamiento
Proceso de Distribución y Abasto de Vacunas en las diferentes Unidades Médicas.
Proceso de Pago de los contratos de adquisición de Vacunas.

En proceso

En proceso

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2018

2017

Abril-Junio

Especial de Desempeño

250-DS

Auditoría Superior de la Federación

Prestación de servicios de asistencia médica
Definición de programas integrados de salud de las niñas, niños y adolescentes.
Disminución de la morbilidad
Derecho a la salud

En proceso

En proceso

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2018

2017

Abril-Junio

Inversiones Físicas

251-DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalización financiera de los recursos federales canalizados al proyecto

En proceso

En proceso

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2018

2017

Abril-Junio

Inversiones Físicas

252-DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalización financiera de los recursos federales canalizados al proyecto

En proceso

En proceso

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2018

2017

Abril-Junio

Inversiones Físicas

253-DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalización financiera de los recursos federales canalizados al proyecto

DGAIFF-K-0854/2018 del 23 de marzo de 2018 y DGAIFF-K-0941/2018, del 4 de abril de 2018

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, Delegación Estatal en Guanajuato

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2018

2017

Abril-Junio

Cumplimiento Financiero

254-DS

Auditoría Superior de la Federación

Gastos devengados por la atención de pacientes y población usuaria en el Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales.

En proceso

En proceso

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2018

2017

Abril-Junio

Cumplimiento Financiero

255-DS

Auditoría Superior de la Federación

Recursos asignados a contrataciones de mantenimiento de equipo médico.

DGAFF"C"/"C3"/624/2018 del 26 de junio de 2018

En proceso

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2018

2017

Abril-Junio

Cumplimiento Financiero

256-DS

Auditoría Superior de la Federación

Se evaluaron y justificaron la conveniencia de operar los cuatro hospitales generales  bajo la modalidad de prestación de servicio y que los procesos de adjudicación y contratación se realizaron conforme la ley

En proceso

En proceso

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2018

2017

Abril-Junio

Cumplimiento Financiero

257-DS

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalización financiera de los recursos federales asignados a las adquisiciones de los materiales de curación, de especialidad y de osteosíntesis.

En proceso

En proceso

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2018

2017

Abril-Junio

Cumplimiento Financiero

258-DS

Auditoría Superior de la Federación

Contratos del servicio de seguridad subrogada.
LICITACIÓN PÚBLICA LA-019GYR19-E56-2017 y contratos que de ella deriven.
Procesos financieros, registro contable y presupuestal del contrato DC17S0004.

En proceso

En proceso

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores

2018

2017

Abril-Junio

Cumplimiento Financiero

259-DS

Auditoría Superior de la Federación

Calidad de los servicios, cobertura de atención, presupuesto ejercido, normas de seguridad y protección civil y capacitación del personal.

Oficio No. DGADDS/131/2018

Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales y Dirección de Finanzas

Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores